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2019年度宁德市城镇集体工业联合社预算说明

发布时间: 2019-01-30 10:25 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市城镇集体工业联合社的主要职责是:

(一)宣传、贯彻、落实党和国家对城镇集体经济的方针、政策、法律、法规;根据国家和省、市有关城镇集体经济政策,参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

(二)指导城镇集体企业深化改革,调整结构,探索城镇集体经济的有效实现形式,为企业提供政策、法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等项服务,负责对全市城镇集体工业行业的管理和业务指导。

(三) 维护城镇集体工业经济组织的合法权益,保护集体企事业资产安全完整。

(四) 监督成员单位加强城镇集体企业的资产运营和管理,实现集体资产的保值增值。

(五) 协调与有关部门之间的关系,开展互助合作,发展新的合作经济组织和混合型集体企业。

(六) 加强服务功能,用好用活联合社资金,兴办经济实体,增强经济实力,独立开展社务活动和经济活动。

(七) 代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织,开展有关的经济合作和各种交流活动。

(八) 开展调查研究,汇集整理、综合分析行业信息,及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题,并提出相关建议。

(九) 负责市属城镇集体企业社会主义精神文明创建工作,民主管理、指导、检查企业安全生产和社会治安综合治理工作。

(十) 承办市政府和行政主管部门交办的其他工作。

宁德市人民政府《关于印发宁德市工艺美术名艺人评审办法的通知》(宁政文〔2011235号)文件。第二点组织机构的第(一)点,…市城镇集体工业联合社是市传统工艺美术主管部门,负责全市传统工艺美术保护、发展的协调、指导和监督管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市城联社包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市城镇集体工业联合社

财政核拨

12

11

 

三、部门主要工作任务

2019年,城联社主要任务是:“指导、维护、监督、协调、服务”。2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,做好经济工作至关重要。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)要加强理论学习,提升政治素质。一是制定理论学习计划,贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步增强“四个意识”,坚定理想信念,不断提高政治理论素质。二是继续学习新《党章》,学习纪检系列会议精神及国务院、省、市政府廉政工作会议精神,引导党员干部严格要求自己,筑牢廉政防线。三是开展形式多样党日活动,增强干部队伍凝聚力和战斗力。

(二)要落实主体责任,推进从严治党。要切实落实全面从严治党主体责任,进一步加强政治纪律和政治规矩教育,带头做到“两个维护”。进一步落实意识形态责任制,把握意识形态工作主动权,坚决抵制不良社会思潮和不当过激言论,确保不发生意识形态方面问题。

(三)要加强协会平台建设,助推产业发展。加强工艺美术协会服务平台建设;组团参加第十四届中国(莆田)海峡工艺品博览会、第十二届厦门文博会和惠安国际雕刻工艺品博览会等省内外工艺品博览会活动;协助市文化和旅游局做好第九届宁德世界地质公园文化旅游节旅游文化商品展活动。

(四)要落实岗位职能,加强作风建设。持之以恒落实“四下基层”工作制度,贯彻落实新出台的中央八项规定《实施细则》精神,认真履行党风廉政建设“一岗双责”责任制,持续推进机关廉政建设、效能建设和平安建设。

 

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

 

附表1

 

 

 

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

146.25 

一、基本支出

138.65 

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

108.97 

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

10.51 

四、单位其他收入

 

     公用支出

19.17 

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

7.6 

收入合计

146.25 

支出合计

146.25 

注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同

 

 

二、收入预算总表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 105001

宁德市城镇集体工业联合社 

146.25 

146.25 

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 三、支出预算总表

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

 

5

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 

**

**

**

**

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

 

 

146.25

108.97

10.51

19.17

7.60

146.25

146.25

 

 

 

 

 

105001

宁德市城镇集体工业联合社本级

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

103.96

77.90

0.00

18.46

7.60

103.96

103.96

 

 

 

 

 

105001

宁德市城镇集体工业联合社本级

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.22

0.00

10.51

0.71

0.00

11.22

11.22

 

 

 

 

 

105001

宁德市城镇集体工业联合社本级

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

15.14

15.14

 

 

 

 

 

105001

宁德市城镇集体工业联合社本级

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

5.79

5.79

 

 

 

 

 

105001

宁德市城镇集体工业联合社本级

2101103

公务员医疗补助

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

1.45

1.45

 

 

 

 

 

105001

宁德市城镇集体工业联合社本级

2210201

住房公积金

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

8.69

8.69

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

                                                       

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4

 

 

 

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

146.25 

一、基本支出

138.65 

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

108.97 

 

 

    对个人和家庭补助支出

10.51 

 

 

    公用支出

19.17 

 

 

二、项目支出

7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

146.25 

支出合计

146.25 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5

 

 

 

 

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

146.25

138.65

7.6

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

103.96

96.36

7.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.22

11.22

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.14

15.14

0

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

0

2101103

公务员医疗补助

1.45

1.45

0

2210201

住房公积金

8.69

8.69

0

 

合计

146.25

138.65

7.6

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

103.96

96.36

7.6

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.22

11.22

0

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

             

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6

 

 

 

 

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位2019年度无政府性拨款支出,此表为空。

 

         

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7

 

 

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

146.25 

301

工资福利支出

108.97 

302

商品和服务支出

26.77 

303

对个人和家庭的补助

10.51 

307

债务利息及费用支出

0 

309

资本性支出(基本建设)

0 

310

资本性支出

0 

311

对企业补助(基本建设)

0 

312

对企业补助

0 

313

对社会保障基金补助

0

399

其他支出

 0

     

 

  

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8

 

 

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

        

138.65 

301

工资福利支出

108.97 

30101

基本工资

39.64 

30102

津贴补贴

32.77 

30103

奖金

3.3 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.14 

30109

职业年金缴费

0 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.79 

30111

公务员医疗补助缴费

1.45 

30112

其他社会保障缴费

0.39 

30113

住房公积金

8.69 

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

1.8 

302

商品和服务支出

19.17 

30201

办公费

7.6 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

2.4 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.48 

30229

福利费

0.45 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

7.8 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

0.44 

303

对个人和家庭的补助

10.51 

30301

离休费

3.14 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

4.3 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

3.07 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

     

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9

 

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 4